Бизнес
Добрый день. - вопрос №2332271
В августе 2016 года мы провели от поставщика поступление на сумму 42 тысячи рублей, в т.ч. НДС 18% по упд (упд был со статусом 2, но мы этого не заметили) и приняли к вычету НДС 6406,78 руб. Мы сверились в конце квартала по электронной почте, акт сверки был в ноль. Позже, наш поставщик позвонил нам и сказал, что тот самый упд со статусом 2 на 42 тысячи был ошибочно выписан (хотя по факту мы забирали товар и даже уже продали его). Получается, что у них вообще нет реализации на эту сумму, а мы по упд со статусом 2 приняли к вычету НДС и продали товар. Теперь мы не можем договориться с поставщиком, кто же из нас должен сдать корректировку по НДС за 3 квартал 2016 года. Если мы должны исправить у себя, то возможен ли для нас вариант оставить в базе поступление, но убрать галочку, что есть счет-фактура? (по факту у нас же есть упд со статусом 2, что приравнивается к накладной).
февраль 15, 2017 г.
-
Всего ответов: 1
-
Здравствуйте! Все ли реквизиты были указаны, которые позволяют использовать УПД как счет-фактуру? УПД со статусом 2 используют неплательщики НДС и при передаче товаров комитентом комиссионеру. Если были все необходимые реквизиты:
- «К платежно-расчетному документу» (строка 7);
- «В том числе сумма акциза» (графа 6);
- «Налоговая ставка» (графа 7);
- «Цифровой код страны происхождения товара» (графа 10);
- «Краткое наименование страны происхождения товара» (графа 10а);
- «Номер таможенной декларации» (графа 11), то независимо от статуса можете использовать как счет-фактуру.
Похожие вопросы
Здравствуйте. Поставщик ИП работает на патенте без НДС (УСН нет), заказчик может оплатить товар только с НДС. Что делать в таком случае Поставщику и стоит ли связываться с этим.
март 14, 2023 г.
Решено
Товар купленный у УСН станет неконкурентноспособным при перепродаже ОСН этого товара своему клиенту? То есть ЗАО на ОСНО покупает товар у ООО на
декабрь 14, 2022 г.
Установить налогооблагаемые объекты, налоговые вычеты и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет поступили основн
октябрь 3, 2022 г.